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2015年度部门决算

文章来源: 发布时间:2016-10-28 11:04:00 作者: []

 

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盐津县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)、基本职能及主要工作

    盐津县人力资源和社会保障局是县人民政府的工作部门,负责宣传和贯彻实施国家、省、市的人事和劳动保障法律、法规、政策;监督辖区内所有用人单位贯彻执行《公务员法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》等关系广大劳动人民切身利益的法律、法规;贯彻落实国家宏观就业和再就业政策,促进人员就业和预防失业,保障社会稳定,维护社会和谐发展;贯彻执行国家工资政策,综合管理政府部门公务员、事业人员人事关系的工作部门。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。内设机构包括办公室、工资福利股 ,事业单位管理股、社会保障股  、人力资源管理股、法制与社保基金监督股、盐津县公务员管理局、盐津县城镇职工基本医疗保险基金管理局、盐津县劳动就业服务局、盐津县社会保险事业管理局、盐津县劳动保障监察大队、盐津县人才和劳动力市场、盐津县城乡居民养老保险中心、盐津县劳动人事争议仲裁院。

 

 

(二)部门人员车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制133人,其中:行政编制35人(含行政工勤编制5人),事业编制98人(含参公管理事业编制55人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员6人),事业人员33人

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  盐津县人力资源和社会保障局年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  盐津县人力资源和社会保障局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盐津县人力资源和社会保障局部门(单位)决算总收入6420.99万元,其中:财政拨款收入6420.99万元,占总收入的100%。与上年对比,减少了391.28万元,,减幅为5.74%

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6420.99万元,其中:基本支出3047.48万元,占总支出的47%;项目支出3373.51万元,占总支出的53%。

 

(一)基本支出情况。

2015年用于保障盐津县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3047.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。

(二)项目支出情况。

2015用于保障盐津县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3373.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县人力资源和社会保障局2015年一般公共预算财政拨款支出6420.99万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出477.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。;

2.社会保障和就业(类)支出4156.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66%

3.医疗卫生和计划生育(类)支出1640.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26%

4.农林水(类)支出145.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%

 

 

四、“三公”经费决算情况说明

盐津县人力资源和社会保障局2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.42万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11.07万元,公务接待费支出5.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少10.11万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年盐津县人力资源和社会保障局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国()0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年盐津县人力资源和社会保障局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费11.07万元。其中:购置费0万元,运行维护费11.07万元,比2014年决算减少3.53万元,主要用于保障人社工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年盐津县人力资源和社会保障局共执行国内公务接待66批次,535人,接待费开支5.35万元。公务接待费比2014年决算减少6.58万元,主要用于接待日常工作需要产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盐津县人力资源和社会保障局2015年机关运行经费支出53.88万元。

(二)其他重要事项情况说明

(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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